根據《南寧市審計局關于做好審計項目發現問題整改工作的通知》（南審發〔2020〕66號），我集團公司高度重視，認真落實，現將審計項目中發現問題的整改情況報告如下：

一、關于部分重大項目未按目標責任約定時間竣工問題

振邦路（玉洞大道～物流基地規劃3號路）工程

（一）項目進展情況

振邦路（玉洞大道～物流基地規劃3號路）總長7440米，分為一期、二期工程建設。一期（K2+880~K7+600）工程總長4720米，K3+040~K5+430段2390米于2017年9月30日已竣工并開放交通；K2+880~K3+040、K5+800~K7+600段共1960米已基本完工，根據五象新區管委會要求已開放交通；剩余K5+430~K5+800段370米，因涉及鐵路范圍及石方變更等原因，影響施工進度；二期（K0+075~K2+880）工程總長2805米，已于2020年7月竣工驗收并開放交通。

（二）未按目標責任約定時間竣工的原因

1.振邦路一期道路K5+430~K5+530處下穿南環鐵路，由南寧鐵路局集團負責代建下穿框架涵，因設計變更等多種因素，至今尚未正式移交場地給我集團公司進行道路部分建設，經五象新區管委會及集團公司領導協調，我集團公司于2020年9月進場施工，項目施工進度受到影響。

2.K5+530～K5+630段約100米，2019年11月施工時發現約有100米地質情況與原地勘報告不符，存在土變石情況，變更涉及增加約250萬元投資，因現場情況復雜，經多次協調五象新區管委會，組織各方現場勘查，于2020年7月2日經五象新區管委會建設局組織開會同意該變更。根據《五象新區2020年項目建設問題第二十五次協調會議紀要》精神，我集團公司直至9月16日才完成相關變更備案手續，影響項目施工進度。

3.因路網規劃調整，振邦路一期K6+200~K6+700段東側及K7+060~K7+180段東側道路范圍用地超出原征地紅線，以上路段主干道已完工通車，剩余東側人行道部分未建設。我集團公司于2017年5月重新取得振邦路一期征地預公告，完成上述用地的補征地手續。經多次協調良慶區政府及良慶區征拆中心，直至2020年9月中旬才完成上述補征地的交地工作，影響項目施工進度。

4.K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段（含沿線路口）右半幅于2018年12月29日移交中建管廊公司施工，原計劃于2019年1月20日前移交予我集團公司繼續施工，但經我集團公司多次與中建管廊公司對接，要求中建管廊公司恢復道路右半幅的交通標志牌、交通標線、局部開裂路面及被印象愉景灣項目占用的K6+100~K6+400段右幅機動車道、人行道，但至今中建管廊公司尚未按照移交協議約定對移交段落的機動車道、人行道及交通工程等按道路設計標準進行恢復。

（三）下一步工作措施

1.K5+430~K5+800段、K6+200~K6+700和K7+060~K7+180段東側人行道，我集團公司已組織施工單位加大機械、人員、材料投入，優化施工計劃，力爭于2020年12月完成全部施工任務。

2. 振邦路一期K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段道路西側半幅路，根據道路移交協議，由中建管廊施工單位完成管廊工程后，進行振邦路路面及附屬工程的恢復，我集團公司將督促中建管廊公司盡快完成管廊工程及振邦路西半幅的恢復。

二、關于新開工項目未辦理建設用地規劃許可證、建設項目規劃許可證、建設項目施工許可證問題

南寧市翠竹實驗學校

（一）項目相關許可證辦理進展情況

南寧市翠竹實驗學校為我集團公司下屬南寧交投凱達投資有限公司的代建項目，因該項目工期時間緊，為確保項目按目標任務開工建設，項目已于2019年12月開工建設，建設用地規劃許可證于2019年11月14日取得，建設工程規劃許可證于2020年1月6日，項目已完成辦理施工許可證所需材料的收集，目前完成網上資料的填報并提交市審批局進行初審，施工許可證正在辦理。

（二）項目相關許可證辦理整改情況及滯后原因

     1.項目辦理建設工程規劃許可證問題整改情況

建設工程規劃許可證辦理材料于2019年12月遞交，并于2020年1月6日取得建設工程規劃許可證，目前已完成問題的整改。

2.項目辦理建設用地規劃許可證問題整改情況

項目已于2019年11月14日取得建設用地規劃許可證（建設用地規劃許可證詳見附件3）。

3.項目辦理建設項目施工許可證問題整改情況及滯后原因

取得項目不動產權證書為辦理施工許可證的前置條件之一。因新土地法剛剛實施，不動產權證書辦理需完成土地劃撥、用地紅線調整、不動產權登記等系列手續后才能取得，部門業務合并后，我集團公司相關人員對相關辦理流程不夠熟悉，不能及時對接溝通，以致辦證過程中出現市教育局單位機構代碼、法人代表變更、項目與相鄰廣西糧油食品屯里豬場紅線重疊6.76m2等問題，導致項目不動產權證書辦理延誤，不動產權證書于2020年8月18日取得，造成建設項目施工許可證辦理滯后。

建設工程規劃許可證同樣為辦理施工許可證的前置條件。項目施工許可證辦理材料提交市審批局后，經初審，材料存在項目建設工程規劃許可證面積（106204.83m2）與方案設計、施工圖備案面積（106780.7 m2）不符問題，經與自然資源局對接，需重新核實后重新核發工程規劃許可證，由于我集團公司相關人員經驗不足，未及時發現以上問題，影響施工許可證辦理。

(三)下一步工作措施

加強與市自然資源局及市審批局對接，計劃2020年10月完成建設項目施工許可證辦理。南寧市翠竹實驗學校建設工程規劃許可證

特此報告

附件：1.振邦路（玉洞大道～物流基地規劃3號路）工程二期工程竣工驗收證書

2.南寧市翠竹實驗學校建設工程規劃許可證

3.南寧市翠竹實驗學校建設用地規劃許可證

南寧交通投資集團有限責任公司

2020年10月16日

（聯系人：郭李棟  聯系電話：17307713223）